《原材料仓库管理流程》（入库、出库、领料流程参考）

为了更好的规范原材料仓库的日常运作，制订相应的管理流程是第一步。以下是《原材料仓库管理流程》，供大家参考。

一、入库：

1.目的

为了确保入库物资数量准确、合理入库，防止不合格物资流入仓库，特制订本流程。

2.适用范围

适用于公司原材料仓库所有外购物资的入库和来料不合格退供货商等相关手续的办理。

3.职责、权限

3.1采购部：负责入库物资送检和与仓库办理入库交接。

3.2质检部：物料的检验并把检验结果反馈给仓库。

3.3仓库：审核入库手续齐全后点收物料数量，并把合格物料办理入库，不合格物料办理退货。

4.主要内容

4.1.1采购员或供货商送货到仓库后，对供货商提供的《送货单》内容进行审核，所送物料的名称规格、数量、日期是否符合本公司采购要求，如无误则仓管员要求采购员卸货到待检区或指定区域。

4.1.2采购员或采购内勤在货到当天填写《请验单》，并注明供货单位全称、所送物料名称、代码、规格型号等基本信息连同《送货单》一起交给仓库收料员。（《送货单》上信息必须有供货单位名称、所送物料名称、物料代码、规格型号、单价、请购代码、单位、数量等基本信息，如信息不全相关采购员应补充完整后才交给仓库收货员）；如果供货商没有附《送货单》，相关采购员应填写《到货通知单》代替《送货单》。

4.2.1仓库收料员在接到采购员或采购内勤的《送货单》和《请验单》后首先第一步是要审单，审核单据是否齐全，单据信息是否完整（审核《送货单》和《请验单》内容可参照4.1.2条进行），《送货单》上是否有相关采购员或采购内勤签名，如果有一条不符合仓库有权退给采购员进行相关处理。

4.2.2仓库收货员审单通过后，根据《送货单》逐一清点所送物料，A类物资要一个一个拆包清点，批量物料且不属于A类物资的要先点物料整件数和尾数，尾数要逐一清点，整件数要抽点30%，如果发现短缺要加大抽样范围。（标准件，电子元器件等物料可以借助电子称计数）

备注：发现实际物资与送货单或到货通知单数量不一致时，经手人是采购员的则拒收，经手人供应商的需签字确认实到物资数量。

收货员把最终实点数量填在《送货单》或《到货通知单》实收栏，并在《送货单》和《请验单》上签名。把签名的《送货单》原件一份留底，复印件给相关采购员，把签名的《请验单》撕下第二、第三联提交质检部进行报检。（仓库收料员一般不接收发票，如有需要只能复印）收料员在点数的同时，要对物料做好标识。

4.3质检部在接到仓库的报检通知后，安排相关质检人员对相应物料进行检验，质检检验完后作出最终判定并开具《外购外协件检验记录》（第二联、三联）和《入库通知单》（第二联）以及连同《请验单》（第三联）提交给仓库；同时在不合格品上做好相应的标识与仓库交接好。（不合格评审单，一联采购内勤，一联仓库收料员）

二、出库：

1.目的

为了确保出库物资数量准确、快速流入生产或其他领料部门，特制订本流程。

2.适用范围

适用于公司原材料仓库所有物资的出库。

3.职责、权限

3.1生产部：

3.1.1生产部领料员负责开《领料单》和仓库进行领料交接。

3.1.2生部部经理或经理指定相关人员审核《领料单》。

3.2总经办：负责办公用品出库物资的开单和审核。

3.3仓库：审核出库手续是否齐并依此发放物料。

4.主要内容

4.1领料员填写《领料单》，并注明产品名称、规格型号、代码、数量、用途、领料部门及生产指令等内容并交给部门经理、经理助理、车间主任或部门经理指定人员审批，属领用办公用品要经总经办指定负责审批；领料员把审核签字确认通过后的《领料单》交给仓库进行发料或备料（属批量领料一般提前2~3天通知仓库备料）

4.2.1仓库相关仓管员在接到《领料单》后首先进行审单。单据填写是否完整，是否经过相关指定人员审核，并对照《材料控制清单》看是否内容一致，如果无误则进行发料或备料。4.2.2仓管员在审核《领料单》各项内容通过后，（一般物料依据先进先出的原则进行，塑胶件一般按后进先出的原则进行）属批量领料的必须在收到《领料单》起3天内把物料备好，发料时实发多少要在《领料单》和物料卡上注明并在物料卡上签名确认，有异常要及时反馈给上级，并将缺料统计电子文档发给生产管理，车间（缺料物资入库仓库通知车间或生产管理进行按需领料）。属于零星领料的要立即发料。

4.2.3仓管员在备好料要与相关领料人做好各项交接工作，双方当面确认清楚后双方签名确认并写上日期。

4.2.4仓管员在与领料员交接完后把《领料单》的相关内容如实输入ERP并形成

《出库单》，经仓库审计员审核后即为出库。

三、领料程序

1、领料员填写领料单：领料员按每天生产、管理、技改、基建等工作所需领用物资填写料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。

2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。

3、仓库保管员签字：对所领物资核对是否有库存，在发料处签字并填写实际单价和材料编号，在料单右上角处写上库别（每个账本名称）。

4、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。

（领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章）

5、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字（年、月、日）留下料单财务联。

6、仓库发料：按有效料单进行发料、做账。